在日新月异的现代社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，既然这样，那么单位采购员个人岗位职责有哪些？下面小编给大家带来单位采购员个人岗位职责，供大家参考！
1、严格执行采购和购进制度、流程、出入库管理、财务制度等规范;
2、负责公司的物资、设备的采购计划、询价、物料物价信息、行情咨询;
3、负责对所采购材料、物料的质量、数量、入库、核对负责;
4、拒绝未经领导同意批准的单方申请采购、预购订单;
5、负责办理所购材料、物品的交验、入库、报账手续;
6、负责保存采购工作的`必要原始记录，发票、清单、供应商地址电话、做好统计，定期上报;
7、对所采购的物资、设备要按程序申请、报批;有申购单并上报采购主管;
8、完成公司采购的各项指标：成本计算、计算毛利、利用周转率等。
9、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。
10、杜绝采购业务中的吃拿卡要、贪腐、以及其他违反规定、违法行为;
11、负责供货商促销商品的选择和与商家的谈判，并协助培训使用所购物品的保养、维护、售后服务等工作。
1、严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受相关部门的监督检查，出现问题及时整改。
2、在商务经理领导下负责工程材料采购工作。
3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向商务经理汇报，确定材料供货商及材料采购价格。
4、熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。
5、掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员。杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。
6、按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告及时提供给资料员。
7、及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料。
8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
9、对购进不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和人员协商处理解决。
10、掌握材料市场实际供应价格，价格需及时反馈信息给项目商务经理，批准后方可进货。
11、及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。
12、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护保养。确保车辆内外洁净。
1. 负责SMT、进度跟踪、交货、对账，评估销量和生产的预期;
2. 负载采购电子物料以及相关电子配件，对成本的预估以及降低采购成本;
3. 负责物料的管控，物料的新增，BOM的维护，避免产生呆滞料并采取有效措施;
4. 负责仓库的物料周转效率，库位优化等仓库相关工作;
5. 负责生产计划的制定与跟踪，保证订单的及时交货，生产的协调;
6. 协助硬件测试等相关工作。
1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应状况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。
2、各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的.申购计划，根据仓库存货状况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时带给样板、信息供经营部门参考选用。
4、采购物资应严格把好质量关，对不贴合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，用心争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。
5、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，务必上报经理或主管级，研究后方可实施。
6、经常到柜台和仓库了解商品销售状况，以销定购。用心组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库持续联系，了解库存状况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。
7、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利。
8、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。
1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。
3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。
4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。
5.要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。
6.采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。
7.采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。
8.客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。
9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。
10.进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。
1、坚持“质量第一”的方针，严格执行《药品管理法》、GSP等法律法规、行政规章对采购工作的质量要求。
2、坚持“按需进货，择优采购”的原则，严格按采购制定的购货计划采购药品。
3、负责对首营企业的法定资格、质量信誉进行初审，初审合格的，索取相关证照，填写“首营企业审批表”经质量负责人审核后报门店负责人批准。
4、负责采购药品的具体实施，保证签订合同的'供应商已列入批准的《合格供应商目录》中，并在有效期限内。
5、负责对首营品种的合法性、质量可靠性进行初审，初审合格的，填写“首营品种审批表”并与样品、资料一起交质量负责人审核及报门店负责人批准，向供应商索取首营品种的同批号检验报告书，必要时配合质量管理人员对其进行现场考查。
6、负责与供货单位签订质量保证协议。协议内容应当符合GSP的规定。
7、配合质量管理人员收集供货单位的经营状况、质量状况及市场信息，建立健全药品质量档案，确保经营品种质量。
8、收集供应商和市场信息资料、合同协议，建立、健全供应商档案，购货合同档案，并进行分类装订。
9、负责建立购进记录并按规定保存。
10、负责索取合法票据药店。
11、负责通知药品退货及协助药品报损工作。
1.负责物料的比议价采购并签订采购合同。
2.负责跟踪采购合同的执行工作，并处理货期、质量、售后、配合等相关问题，配合需求部门的协调工作，并对供应商做周期评价。
3.负责按照公司规定办理采购合同审批、资金使用申请、发票入帐、付款等工作，并负责合同管理。
4.负责收集供应商信息，建立供应商数据库。
(一)必须执行定点采购、索证采购(索取供货方工商部门颁发的有效的《经营许可证》和卫生许监督部门颁发的有效的《卫生许可证》复印件以及食品检疫证明或合格证明)、QS标识采购。(注：有效证是指在规定年限内，并每年贴花年检)
(二)购食品时应向供货方提出质量要求，并且查看食品质量。腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品不能采购。
(三)对定型包装的食品或原料除要规范索证外，必须检查品名(成份)、厂名厂址、生产日期和保质期。对购进的大批量的散装食品或原料必须索生产厂家证，切忌只索分装厂或批发部的'证。
(四)采购的食品或原料必须通过检验员的验收。
(五)各种有毒有害的(杀虫剂、杀鼠剂、洗涤剂等)采购应有详细记录。
1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选取样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。用心协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的`协作，有职责带给有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
一,掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况, 熟悉各种物资的采购计划.
二,严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管,研究后方可 实施.
三,采购物品应做到择优选择,物美价廉;时鲜,季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板,信息,供经营部门参考.
四,经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购;积极组织适销对路的货源,防止盲目进货;尽量避免积压商品,提高资金周转率; 经常与仓库保持联系,了解库存情况,全面掌握库存商品的情况,有计划,有步骤地安排好各项事务.
五,严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息,积极争取订购货源,按 “畅销多进,滞销不进”的 原则,保证充足货源.
1、采购物料的项目、数量、质量、交期、余额的统计;
2、采购物料的交期目标、合格率目标的达成;
3、物料的交期进度控制和协调工作;
4、采购物料的品质异常情况的反馈、协调和处理;
5、采购物料单价异常情况的汇报工作;
6、负责本职所辖供应商反馈信息的收集，核实、统计和汇报工作;
7、负责本职所辖采购物料订单的下达、跟催，以及新物料的成本确定
1、负责五金、注塑类物料的采购和供应商开发;
2、熟悉采购物料的特性和采购周期;
3、针对客户的需求建立有效的供应商管理体系。
4、签订采购合同，对采购订单进行追踪，独立完成采购任务;
5、协调生产部、工程部和品质部控制采购物料的品质与交期;
6、积极配合上级完成所分配的工作。
一、负责公司的原料、辅料、设备、配件等物资的.采购工作。
二、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信息。
三、负责对集团下属各企业所需物品的采购、跟踪、核对，保证按质按量、及时准确地运往各企业，确保生产所需。
四、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。
五、负责监控并核实申报采购计划，严格控制采购成本，有权拒绝未经领导批准的采购定单，对所采购的物品要用申报并上报相关责任人。
六、协助做好其它物资采购工作。
七、完成领导交办的其它工作。
(1)在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的询价报价原则进行对外询价报价。协助经理搞好供货渠道建设。
(2)采购员须严格执行采购业务流程并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按必须比例更新供应商(构成表单)。
(3)严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
(4)采购员在购销业务活动中要认真执行有关政策法规，不徇私情，不谋私利。
(5)严格按照材料计划、数量、规格、型号采购，不得盲目采购，采购过程中价格合理力求便降。
(6)采购来的`物品应及时办理入库手续，品种和数量应准确无误，认真研究市场产品的价格信息状况。
(7)综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料状况，在有库存的状况下要以先出库存为主。
(8)按合同约定或公司规定结算货款，不得将空白支票抵押货款，对采购的劣质产品应及时办理退货手续，并承担相应职责。
(9)加强票据管理，防止丢失。有些物品涉及商业秘密的须做好保密的工作。
(10)热爱本职工作，恪尽职守，按时完成采购任务，树立为生产一线服务的观点，为公司的发展提高工作效率和经济效益。
一,各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购;认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,订出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工作.
二,严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿,,在平等互利下开 展业务活动;购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验 收,报账要及时,不得随意拖账挂账.
三,努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访人员要热情有礼, 外出采购时要注意维护公司的礼仪,利益和声誉,不牟私利.
四,严格遵守公司的各项规章制度,服从上级领导的分工安排.