1、负责编制企业汇总报表及财务分析工作;
2、负责企业总账的登记工作，并保证在次月规定时间前核对无误;
3、考核各实体日常上报企业财务的各项工作的完成时间及效果;
4、督促各实体与企业往来账会计对账;
5、配合财务经理调度企业货币资金;
6、按规定认真编制记账凭证及所附原始凭证，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误;及时报送会计报表，并对店面进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、分析得当。
7、负责餐饮业签订合同的保管工作;按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财务资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露企业商业秘密
8、在财务经理安排下办好外部协调工作;
9、认真完成上级交办的其他工作。
1、对工程成本费用进行OA审批，严格根据预算成本提供意见反馈。
2、及时办理各项目涉税手续及事项，控制税务风险。
3、及时根据各项目需求申请开具发票。
4、每月完成工程项目财务成本与成控对账。
5、编制各类财务报表及账务处理。
6、财务数据分析整理，项目专题分析。
7、领导安排的其他工作。
1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；
2、负责开具、保管与使用登记各项票据；
3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；
4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；
5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；
6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；
7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。
1.负责公司全盘账务处理工作、出具财务报表及报表分析并报送上级领导;
2.审核公司各项成本费用支出、进行成本费用核算分析：
3.建立健全的财务管理体系、完善各项财务管理制度，负责监督检查企业财务运作和资金收支情况;
4.协助固定资产、存货盘点工作;
5.领导交代的其他事情。
1、负责年度预算汇总，协助编制和完善预算管理制度，优化预算管理流程；
2、负责沟通及跟踪预算，定期汇总对比预算及实际数据，编制预算分析报告；
3、负责沟通、调整、更新预算，并持续完善经营分析体系；
4、深入了解各项业务，协调业务与财务的沟通，承担沟通桥梁；
5、对接预算系统供应商，对预算系统进行日常维护；
6、对接集团数据化部门，提供必要财务数据；
7、领导交办的其他工作；
1、 贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、 审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、 负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、 负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、 保管好各类财务资质证件、印章。
6、 编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、 协调出纳员进行资金业务管理。
8、 对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
9、 按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表，与公司各部门进行帐目核对。
11、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
12、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;
13、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
14、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
15、 按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
16、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
17、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
18、完成公司领导交付的其他任务。
1. 负责处理公司进出口会计帐务;
2. 负责公司出口免抵退税申报的全程操作和管理;
3. 负责外汇收汇发汇的相关工作，包括对接银行客服完成外汇入账和申报、信用证托收的交单、展会款的汇出、外汇收入申报等;
4. 按时收集公司出口类业务相关单据，并及时进行整理，核对，保管出口退税备案资料;
5. 领导安排的其他工作。
1.按照会计准则和公司财务管理要求，对公司业务及时进行全盘账务处理;
2.负责编制和登记各类日记账、明细账、总账并定期结账，出具财务会计报表;
3.负责与往来供应商，物流商的账务结算与核对，核对并整理每月物流费用、采购费用等，每月对账
4.负责应收账款、应付账款的对账工作;
5.负责与当地政府机关的税务相关工作;
6.负责核对、认证进项发票，购买、开具销项发票，存货的盘点;
7.日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;
8.保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，分类订装并定期归档管理，积极配合其他同事的工作;
1. 遵守公司预算管理制度，对各部门费用报销进行严格审核;
2. 对各部门的费用开支进行统计分析，发现问题并提出建议;
3. 参与公司费用模型的编制，对公司费用特点有比较深入的了解;
4. 参与公司年度预算的编制，落实预算执行，对于超预算的费用不予报销;
5. 审核采购合同，参与采购招投标，跟踪材料库存情况;
6. 严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，严格事前审核和控制各项费用支出;
7. 对各部门进行费用报销、成本控制相关培训和宣传;
8. 上级交办的其他工作;
1.负责名下现结、周结、月结客户对账工作，在公司规定的时间内发送账单，并跟踪客户确认账单;
2.依公司规定的催款频率及方式，及时催收款项;
3.及时录入应收杂费;
4.负责审核死账、价格调整等申请单，并对已审批的申请单进行调整;
5.根据销售情况制做销售类记账凭证;
6.根据银行日记账，在金蝶系统生成收款凭证，做相应的会计分录;审核原始凭证和记账凭证，保证账实相符;
7.根据业务反映的与账单有关问题及时处理;完成上级临时交办的各项工作。
1、按照公司财务管理制度、费用管理制度对子公司/门店的成本费用进行记录、核算和预算控制；
2、负责核对门店报表与收银系统的准确性，监督门店营业款是否及时存入；
3、负责定期核对门店货款，做到及时清账，结算；
4、负责对门店所有财产物资建立相关台账，对财产物资的流向进行管控，对门店固定资产、低值易耗、办公用品、物料消耗等进行账物核实验收；
5、负责门店财务核算单据的审核、记录、接受上级财务部门的工作指导与领导；
6、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；
7、负责编制门店各类记账凭证，完成相关财务报表的制作和分析。
1、处理公司的应付、成本、费用、税务等相关财务工作；
2、负责日常财务核算，协助公司编制管理报表与财务报表；
3、指导业务部门编制预算及经营预测，协助完善月度分析与预算管理；
4、对所负责业务板块，进行预算控制、本量利分析与盈利模型建设；
5、协助优化公司内控流程与制度建设；