1、负责公司资产的帐、卡、物的管理，按使领、用人建立固定资产卡片，监督使领、用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；办理日常费用报销，制作凭证，定期装订成册；
2、协同有关部门对公司实物资产定期盘点，对固定资产计提折旧，形成折旧额明细表；
3、负责公司资产清查、登记、统计报告等基础管理工作，操作管理财务系统的固定资产模块；
4、对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位部门、资产负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交财务；
5、协助资产负责人合理配置与调配公司资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与资产管理处取得联系；
6、协助编制公司中报、年报；
7、完成上级交办的其他工作。
1、建立及健全集团财务政策及各项运算制度，并不断修改完善。
2、定期分析整个集团经营状况，及时提出合理化建议。
3、组织和领导集团的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面的工作，加强集团经济管理，提高经济效益。
4、参与集团重要经营活动等方面的决策和方案的制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
5、负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向上级汇报工作。
6、制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。
7、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
9、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。
1、组织集团的会计核算和财务信息披露工作，具体负责集团的会计核算及财务管理部工作。配合和协助其他部门开展工作；完成上级领导交办的其他工作任务。
2、组织、协调集团财务管理部的各岗位的工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算
3、对公司日常财务凭证、财务单据进行审核，以符合财税管理的合规性要求
4、参与重要合同的评审工作，审批会计档案借调等，降低业务财务风险；
5、组织实施每季度财务检查，及时收集上报检查情况
6、负责财务核算相关制度流程的拟定与定期更新，建立并完善公司财务管理体系
7、负责年度财务审计、税务审计等专项审计工作
1、制定催款制度和流程,负责维护催款表,监督并协助销售人员催款。
2、负责客户信用管理,加强信用控制,在合同和开票等环节实施监控。
3、协助销售客户谈判,独立制定催收策略。
4、提交月度应收账款的统计报表,及时核算与反馈回笼货款信息,对应收账款进行财务分析,提出具体应对策略建议。
5、定期与客户核对账款,及时通知业务员对未按约还款的客户进行清欠。
6、完成上级指派的其他工作;
7、完成日常会计核算工作,按照要求制作各类统计报表;
8、负责与客户及供应商对账、结账等工作;
9、负责应收账结算工作的往来函件;
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目.
2、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。
3、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。
4、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
5、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并计划和预算的执行情况。
6、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
7、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
8、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
9、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
1、根据上级领导下达各项指标组织编制资金计划,检查分析资金计划的执行情况,拟定资金使用计划,有效的使用资金;
2、负责对成本费用项目进行预算、审核、严格控制成本费用支出;
3、负责项目税务申报工作,编制各类财务报表,并按时向相关部门报送;
4、负责各类往来账目核算,资金审核、财务处理及财务合同、档案整理与保管;
5、负责审核公司日常经济业务和报销凭证及记账凭证;
6、负责与项目分包商、材料商、班组等各相关单位的协调与沟通;
7、协调与其他部门的关系,为其他部门提供所需要的资料,发挥财务管理的监督作用;
8、协助制定、完善公司财务管理制度、会计核算办法、各项财务开支规定;
9、公司涉及的其他财务工作。
1、负责公司全盘帐务处理，单据审核，计提各类应交税金、纳税申报，汇算清缴和配合审计;
2、应收应付费用及报销单据审核，会计凭证填写， 审核，保管;收入，成本，费用计算，编制会计报表;
3、定期核对资产负债表各科目余额，清理超期项目;
4、按照财务制度及时做好记账、结账工作，并做到账务数字真实、准确，內容完整、描述清楚;
5、监督各部门的财务运作，保证日常工作顺利进行;
6、完成上级交代的其他工作。
1、制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全的.公司财务管理、会计核算等有关制度，督促、各项制度的实施和执行。
2、负责付款数据和报销单据监控及审核;审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。
3、核算、编制会计记账凭证，编制各项表单，整理保管财务会计档案。
4、编制登记保管各种明细账、科目汇总表、总分类账;编制资产负债表和利润表。
5、协助公司高层制定财务预算、监督计划，合理控制费用。
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目，负责固定资产盘点的监督审核工作。
7、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促公司各部门降低消耗，节约费用、提高经济效益。
8、领导交办的其他临时工作。
1. 根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
2.负责清理、催收各项经费往来帐目。
3.严格控制预算，不得突破预算办理开支。
4.负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
6.负责会计凭证、帐本等会计资料的.保管、查询、移交等工作。
7.负责公司各类人员工资、津贴的审核计算工作。
8.负责公司固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。
9、负责编制季度、年度会计报表，编写说明。
10.负责向现金帐和银行帐，填制记帐凭证。
11.负责落实、检查公司营业额交账票据的领取、保管、注销等票据管理工作。
12.负责编制每月、每季及每年营业报表、统计报表及说明。
13.负责及时清理往来帐目，向领导提供有关数据。
14.完成部门领导交办的其他工作。
1、负责各项经费会计科目的设置及变更，各项经费项目的`设置及变更。
2、根据财务制度和学院的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
3、负责清理、催收各项经费往来帐目。
4、严格控制预算，不得突破预算办理开支。
5、负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
6、负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。
7、负责学院各类人员工资、津贴及教师课酬的审核发放工作。
8、负责学院固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。
9. 负责编制季度、年度会计报表，编写说明。
10、完成部门领导交办的其他工作。