第一章总则
第一条为了加强本公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生管理。
第三条凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。
第四条
行政部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作;公司的基建、绿化、生产、后勤等有关部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。
第五条环境卫生设施的开支经费由行政部提出计划，经总经理审批后，由财务部监督使用。
第六条行政部应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。
第七条专职环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责，文明作业。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。
第八条室内(公司统一使用的除外)的清扫保洁工作，由使用者承担。
第二章公共区域的清扫与保洁
第九条公司公共区域(包括主次干道、公共绿地、员工宿舍外环境等)的清扫与保洁，由行政部负责安排人员进行。
第十条公司各部门应当按照行政部划分的卫生责任区，负责清扫与保洁，并实行“门前三包”的责任制管理。
第十一条
公司统一使用的建筑物、宣传设施、公告栏、厕所由行政部负责安排清扫与保洁。各部门使用的建筑物、办公室等，应当由各部门自行负责保持清洁。
第十二条
公司内部的施工场地由施工单位负责清扫保洁及垃圾清运。行政部在与施工单位签订项目建设或协议时，就要把有关由施工单位负责建筑工程施工现场的卫生管理、建筑垃圾和工程渣土的处置等事项写进合同或协议。
第十三条临时占用道路或场地的部门，负责占用区域和占用期间的清扫与保洁。
第十四条公司会议室的日常卫生由行政部负责清扫和保洁。但其他部门使用后应负责清扫整洁。
第十五条
禁止在公司内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区内的垃圾扫入道路或公共场地，禁止在厂区内焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。
第十六条公共走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段，每周清扫一次，做到无垃圾、无积水、无死角。
第十七条排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。
第十八条厕所、更衣室及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。
第十九条禁止在树干、电线杆、建筑物上张贴各种海报、标语及广告宣传品(公司统一安排的除外)。
第二十条必须按行政部规定的区域和位置停放车辆，厂区内严禁乱停放自行车和汽车。
第二十一条公司内(含员工宿舍)禁止饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽和动物。
第二十二条行政部要安排定期对公共厕所、垃圾场等场所实施药物喷洒，杀灭蝇蛆。
第二十三条厂区内的树木、花草须加强养护和整修，保持鲜活完好，不准损毁、攀摘或向绿化带抛弃垃圾，不准利用树木晾晒衣物。
第三章室内卫生的管理
第二十四条各部室都要建立每日轮流清扫卫生的制度。
第二十五条
室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑;桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净。室内无蜘蛛网、无杂物。
第二十六条室内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。
第二十七条办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。
第二十八条室内禁止停放自行车。
第四章废弃物收运与管理
第二十九条分布在厂区内的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由行政部负责管理。
第三十条
各部门产生的垃圾、废弃物，应当按照行政部规定的地点、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内。配置给各部门的垃圾筐、垃圾袋由各部门使用并协助行政部管理，勿随意变动地点或位置。
第三十一条生产部、化验室、食堂等部门产生的有机物、无机物垃圾不得任意遗弃，应倒入垃圾桶或垃圾堆放容器内。
第三十二条生产部门产生的垃圾和排放物必须按照公司《食品卫生管理制度》的规定处置。
第三十三条在厂区内运输生产垃圾、散装产品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及废弃物时，不得洒落和抛撒，如有洒落和抛撒，必须清扫干净。
第五章环境卫生设施的设置与管理
第三十四条环境卫生设施(垃圾箱、公共厕所等)的设置与管理，应当符合公司《食品卫生管理制度》的相关规定。
第三十五条任何部门和个人不得擅自在道路旁或门前放置各类垃圾容器。
第三十六条行政部负责厂区内垃圾堆放容器、垃圾箱、等卫生设施的保洁、维护统一由行政部管理，任何部门和个人不得更改。
第三十七条设置在各部门、办公室的垃圾箱等，部门和个人有责任和义务协助做好保洁工作，不丢失、不人为损坏。
第六章食堂的卫生管理
第三十八条认真贯彻中华人民共和国《食品卫生法》和饮食卫生“五四”制。
第三十九条食堂的环境卫生、个人卫生，由行政部督导，炊事员包干负责，明确责任。
第四十条
炊事员必须每年体检一次，并进行卫生知识培训。新上岗的炊事员必须先体检后上岗，取得体检合格证后，进行卫生知识教育，并经简单考核后才能上岗。
第四十一条食堂操作间和设施的布局应科学合理，避免生熟工序交叉污染。
第四十二条操作间及其环境必须干净、整洁，每餐清扫，保持整洁，每周彻底大扫除一次。
第四十三条食堂门窗、沙窗无灰尘、油垢，玻璃明亮;墙壁、屋顶经常打扫，保持无蜘蛛网、无黑垢油污。
第四十四条食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净，无油垢和污垢、异味。室内的灯具、电扇见本色。
第四十五条各种饮具、用具(大小塑料菜筐、盆、帘子等)要放在固定位置，摆放整齐，清洁卫生，呈现本色。
第四十六条炒菜、做饭的锅铲、铁瓢等工具一律不许放在地上或挪作它作。
第四十七条各种蔬菜加工时，必须严格遵守一摘二洗三切配的程序进行。
第四十八条凡洗完的各种蔬菜，不得有泥沙、杂物，用干净菜筐装好，存放架上，不允许中途落地。
第四十九条待出售的菜肴、米饭，加盖防蝇、防尘罩。
第五十条炊事人员上岗工作时必须穿戴工作服、帽，上岗前必须先洗手和消毒。
第五十一条炊事员上班不准带戒子、手镯，也不能涂指甲油。操作时不许吸烟，不得随地吐痰。
第五十二条出售直接入口的食品必须使用工具，不得用手直接拿取食品。
第五十三条
食堂的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度，使用中的餐具必须每天消毒。消毒程序必须坚持“一洗、二清、三消毒”。客人使用的餐具最好采用一次性餐具。
第五十四条
出售后剩余的饭菜应尽可能放置在冷藏柜里，但放置时间不能超过24小时。剩饭、剩菜出售时，必须先经行政部工作人员鉴别确保无变质、变味后，加温热透才可出售。
第五十五条食堂采购的原材料必须新鲜，存放的环境应通风、干燥，避免霉变。严禁使用过期或变质的原材料和食品。
第五十六条
炊事工用具必须生熟分开，生、熟菜板应有文字标识。冰箱中存放的食品必须生、熟分开，有条件应将生食冰箱和熟食冰箱分开购置。冰箱要求清洁、无血水、无臭味，不得存放私人物品
第五十七条
遵照各级爱委会有关灭鼠、灭蝇、灭蟑螂的安排和实际情况，按照技术要求在食堂内投放鼠药，喷洒药水，摆放夹鼠板，做到无蝇、无鼠、无蟑螂。
第七章奖罚
第五十八条
行政部要结合公司的具体情况，制订具体的卫生标准和卫生奖惩制度，定期进行检查。对卫生做得好的部门和员工要表扬、奖励。尤其是食堂的卫生检查结果要与炊事员的工资挂钩，以促进食堂的食品卫生质量不断提高。
1、目的
为及时获取适用、有效、相关的法律法规和其他要求,建立和保持获取、识别及更新的途径,保证安全管理的运行符合相应的法律法规和其他要求,特制定本办法。
2、范围
本办法适用于本公司安全管理法律法规和其他要求的控制管理。
3、主要职责
3.1安全环保部是安全管理法律法规和其他要求的归口管理部门,负责根据国家政府部门(或行业管理部门)发布的安全管理、保卫和消防法律法规和其他要求,获取、识别、传达、实施和更新本公司安全方面相关的法律法规和其他要求。
3.2技术部负责根据国家政府部门(或行业管理部门)发布的安全管理相关法律法规和其他要求,获取、识别、传达、实施和更新本公司基础设施、设备方面相关的管理体系法律法规和其他要求;负责获取、识别、传达、实施和更新本公司测量方面相关的管理体系法律法规和其他要求。
3.3涉及到质量、环境、安全、测量以外其它方面的法律法规和其他要求,获取、识别、传达、实施和更新由相关部门负责。
4、工作程序
4.1法律法规和其他要求的获取
4.1.1获取范围
a)国际公约;
b)国家法律;
c)国务院及各级人民政府颁布的行政法规;
d)国务院部委和各级人民政府颁布的行政规章、制度、文件等;
e)国内外标准、行业标准等。
4.1.2获取途径
按以下四种途径及时或定期获取适用的法律法规和其他要求:
a)政府及行业主管部门;
b)报纸、刊物、书籍、媒体等;
c)相关方。
4.2法律法规和其他要求的识别与确认
安全环保部负责识别国家发布的适用的安全管理法律法规和其他要求,并对其适用性、有效性进行识别和确认,编制形成相关法律法规清单,报公司领导审核。
其他部门对于涉及到本部门的安全法律法规和其他要求,应对其适用性、有效性进行识别和确认,编制形成相关法律法规清单,安全环保部汇总。
4.3法律法规和其他要求的传达与实施
安全环保部对识别出的适用的法律法规和其他要求及时传达到有关员工并组织实施,必要时对相关方进行法律法规和其他要求的传达。
其他部门对于涉及到本部门的法律法规和其他要求,也应及时传达到有关员工并组织实施。
4.4法律法规和其他要求的更新
4.4.1安全环保部、技术部要确保法律法规和其他要求及时更新。
4.4.2对从外部获取的或当工艺、设备、产品等发生变化时,要及时对安全法律法规和其他要求的适用性、有效性进行识别,填写《法律法规和其他要求信息表》报公司安全环保部。
4.4.3各单位在收到公司最新的法律法规清单后,对适用的《法律法规和其他要求清单》进行确认、更新。
4.5各单位、人员可查阅适用的法律法规和其他要求文本。当需要纸质文本时,应由职能部门办理文件发放登记手续。
一、目的：
薪酬管理制度
为适应企业进展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工晋升的职业进展通道，建立一套相对科学、合理的薪酬体系，根据公司现状，特制订本制度。
二、范围：
适用于公司正式聘用员工和试用期员工，特殊岗位另行制定的除外。
三、原则：
1、本制度为确定员工薪酬的干脆根据。员工最低工资的保障和业绩考核的结果相结合，以表达公允、公正原则。
2、薪酬指员工因被雇佣而获得的干脆和间接的酬劳。为简便起见，本薪酬管理制度中薪酬与工资同义，统一称为工资
四、薪酬结构：
1、基本工资：即劳动者所得工资额的基本组成部分，用于保障员工基本生活，较之工资的其他组成部分具有相对稳定性。
2、岗位工资：是指以岗位劳动责任、所需学问技能、劳动强度、劳动条件等为根据确定的工资。
3、工龄工资：公司根据员工为公司服务年限的长短赐予的津贴。〔员工无论基于何种理由离开公司后又回来工作的，工龄从新入职起计算〕
4、绩效工资：绩效工资是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分。绩效工资的结算及支付方式详见《绩效考核管理规定》。
5、各类补贴：是对员工的工作阅历、劳动奉献等等的积累所赐予的补偿。公司可根据实际状况对各类补贴项目及享受标准进行调整。
6、个人相关扣款：扣款包括各种福利和个人必需担当的部分、个人所得税及因员工违背公司相关规章制度而被惩处的罚款。
7、销售提成：公司相关销售人员享受销售提成，按公司销售提成相关管理规定执行。
8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出奉献的员工的`一种嘉奖。公司可根据实际状况对奖金及享受标准进行调整。工资＝基本工资+岗位工资+工龄工资+各类补贴+绩效工资-个人相关扣款+销售提成+奖金
五、试用期薪酬：
凡公司新进人员在试用期内薪资标准按核定岗位等级薪资标准的80%执行，具体可由行政人事部按具体状况确定，试用考核合格后予以升到核定岗位标准工资。
六、薪酬调整：
1、整体调整：指公司根据国家政策和物价水同等宏观因素的转变、行业及地区竞争状况以及公司整体效益状况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由总经理根据经营状况确定。
2、个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。
1〕薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整。
2〕薪酬级别不定期调整：指由于职务变动等缘由对员工薪酬进行的调整。
3、各岗位员工薪酬调整由总经理和董事长审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由行政人事部执行。
七、薪酬的支付：
公司将按国家规定的当年月平均上班天数计算工资。当月工资应在第三月1号-10号前日发放，遇到休息日及国家法定假日，提前至休息日的前一个工作日发放。
八、附则：
1、本制度由行政人事部负责编制并说明。
2、公司执行国家规定发放的工资标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调整而相应调整。
3、本制度未尽事宜，可经公司高层人员协定后补充，相关补充条例同具效力。
4、本制度由总经理、董事长批准后发布执行。
第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：
1、短程出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：
1、员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2、出差期间不予报支加班费。
3、员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4、员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。
5、被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6、员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
8、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批，财务负责人方可借款。
9、员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”
11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
第五条出差借款
1、凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。
2、有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。
3、报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。
4、差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。
第七条业务接待费用的报销
1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销
2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间（早餐、中餐或晚餐）、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。
第八条出差中的休息、休假
1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，
2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。
4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。
第九条差旅费开支标准及范围
1、国内地区划分：共分二类地区
一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。
注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。
4、住宿标准：
1、如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。
2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。
3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。
4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人：一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人，给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销，未申请的按照上述执行。
第十条伙食补助标准：
1、外地出差每天报销餐费30元。
2、在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。
3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。
第十一条凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。
1、目的
为使__工程有限公司__分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
2、适用范围
2.1本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。
2.2经公司同意外来__面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
2.3经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
3、出差管理办法的内容
3.1定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。
3.2出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
3.3差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。
3.4差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。
3.5差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。
4、出差任务批准
4.1公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用，《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。
4.2公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。
4.3因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
5、差旅费借支
5.1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
5.2经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必须在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。
5.3出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。
5.4对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整意见，对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
6、差旅费用标准
6.1公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的办法，住宿费按出差实际住宿天数计算，报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的，高出票面价格部分一律自理。
6.2经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆维修费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内交通费用不在另行报销。
6.3出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般出发和返回按一天计算，如果出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过10小时计一天补助。
6.4出差时发生的业务招待费按公司规定办理
6.4.1公司业务招待规定：项目部、出差人员因公需要业务招待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备，如果不能进行书面填写报备表的，可以在事后10天内进行补签手续，过期办公室可不予报销，说明需要业务招待人数及业务招待发生的原因，并经公司副总经理同意后方可进行业务招待。
6.4.2公司业务招待费用规定(不含酒)：公司高管业务招待费的标准150元每人，公司中层业务招待费的标准100元每人。
6.4.3公司业务招待用酒规定：公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。
6.4.4出差人员在出差时发生的业务招待费按公司规定办理，同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。
6.4.5一般业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销，超出公司规定标准的经手人自行解决，业务招待费用因特殊原因超出公司规定(如：为招投标等)可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销，报销必须凭实际消费发票。
6.4.6原则上业务招待费用不得超出公司规定，业务招待要求公司参加人员不得少于2人，每一项目因特殊原因超出公司规定业务招待费不得超出两次。
6.4.7业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销时，必须有公司所有参加人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字，因特殊原因超出公司规定业务招待费还需公司总经理签字后进行报销。
6.5出差的住宿费、出差地市内交通费(银川市以外)、伙食费、通讯费的报销标准，乘坐交通工具的标准。所有标准根据公司办公室制定，总经理批准的标准统一执行。
6.5.1原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。
6.5.2费用包干的项目计算方法：补助=标准x出差天数，出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)。
6.5.3同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住宿标准采用两人中职级最高人员标准执行。
6.5.4住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销;因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行承担。
6.6因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购，除因特殊原因并经公司领导同意的除外，其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销。
6.7员工出差有外单位提供住宿的，公司不报销住宿费用。
6.8出差补助标准：出差补助计算天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)
6.8.1伙食补助按每人每餐20元进行补助，一日三餐计取;
6.8.2出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助，其他城市按每人每天20元补助;
6.8.3住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住宿标准按400元每天，一般员工住宿标准按280元每天计算补助;其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，一般员工住宿标准按150元每天计算补助。
6.8.4公司高管：公司副总经理、总工;公司中层管理者：公司项目部经理、预算部经理、
采购部经理、办公室主任及设计部经理。
6.8.5本制度自公司总经理签批之日起开始执行，公司相关人员按制度严格执行。
7、附则
7.1本制度由__工程有限公司__分公司负责解释。
7.2本制度自下发之日起执行。
一、目的
为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工。
三、管理规定
1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。
2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分(迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元)。
3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌;车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。
4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。
5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔(尤其是花盆里)，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。
6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的&39;浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。
7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。
8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。
9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开(请假制度详见本公司考勤制度)。
10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。
11.爱护公物，节约物品。
12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。
13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分(每次罚款50元人民币);无故迟到者(公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到)，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。
四、附则
本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。
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1、目的
为促进持续长远的发展，规范部门工作活动，增强队员的组织性，纪律性，提升团队的向心力，切实提高部门工作效率，确保部门工作向着一个良好的方向取得更大的发展。全体队员应当自觉遵守各项规章制度，以公司发展为己任。
2、适用范围
3、职责
3.1为本制度执行部门，执行对本部门员工的管理监督和审查。
一、工作时间
员工工作时间为:
1)实行每周六天工作制，周日休息一天，每天工作八小时(用餐时间除外)。
2)确因工作需要，经批准可安排加班，加班由部门主管合理安排，员工应服从部门主管安排。
三、工作纪律：
1.坚决服从领导，听从领导安排。
2.忠于职守，爱岗敬业，勤奋工作，服从公司的正常调动和工作安排。
3.按时上下班，不得迟到、早退，旷工或上班中途擅自离岗。
4.不得无故串岗、聚众聊天谈笑、争执吵闹、高声喧哗。
5.工作时间不得处理私事、接待亲友，未经批准不得将亲友带入工
作场所。
6.工作时间严禁玩游戏、下载电影、进行网上购物等与工作无关的事情。
7.衣着得体，干净整洁。进入工作岗位，不许穿拖鞋、异装。
8.保持工作场所和办公设施用品的整洁。
9.爱护、节约公司财物，不得盗用或非法侵占挪用公司财物，损害公司利益。
10.尊重领导和同事，团结协作，不得造谣生事，拨弄是非，吵架、斗殴。
员工违反上述纪律，情节轻微，首次违反并给予训诫和教育;两次以上出现违纪行为，责令写出书面检查，并予通报批评;情节严重，给部门造成不良影响的，除责令做出书面检查，予以通报批评外，本年度不予评优评先，绩效考核不予奖励。
二、考勤
1.考勤内容：包括对出勤、缺勤、迟到、早退、擅离岗位、旷工等情况的考核和记载。
2.出勤、缺勤：员工一律实行上下班打卡管理，员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或者由他人代为打卡，违反此规定者，均予以处罚(罚款或通报批评)。
3.迟到、早退、上班中途离岗：按规定上班时间迟到半小时以内的计迟到一次，一月累计迟到三次做旷工一天，迟到每次扣除工资元;按规定下班时间提前半小时以内下班的计早退一次，一月累计早退三次早
退者视为旷工一天，早退每次扣除工资元;上班期间未经许可擅自离开工作岗位半小时以内的计中途离岗一次，做迟到处理。
4.旷工：无故不到岗记旷工一次，旷工半天扣除当日工资，旷工一天扣除工资元，旷工二天扣除工资元，旷工三天及以上者扣除当月工资，并按公司相关规定处理。员工有下列情况之一者按旷工论处：
a.当月累计迟到、早退或上班中途擅自离岗三次者(每次半小时以内)，按旷工一天执行，以此类推计算。
b.迟到、早退或上班途中擅自离岗一次半小时以上，四小时以内为旷工半天，四小时以上为旷工一天。
c.未请假或请假未批准而擅自离开工作岗位者;
d.无特殊原因假满不办理续假手续或续假未批准不上班者;
e.逾期不归，又无正当理由者;
f.编造虚假理由请假，欺骗单位，经查属实者;
g.由公司、部门安排的值班时间，值班人无故缺席者;
三、请假
第一条,员工病假须于上班开始的前30分钟内,即8:30-9:00致电部门负责人,请假一天以上的,病愈上班后须补区,县级以上医院就诊证明.b,员工因患传染病或其他重大疾病请假,病愈返工时需持区,县级以上医院出具的康复证明,经人事部门核定后,由公司给予工作安排.(2)事假:紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准,其余请假均应填写《请假单》,经权责领导核准,报人事部门备案,方可离开工作岗位,否则按旷工论处.事假期间不计发工资.4,(2)出差人员原则上须在规定时间内返回,
如需延期应告知部门负责人,返回后在《出差申请单》上注明事由,经权责领导签字按出差考勤.第二条5,请假出差批准权限:三天以内由直
接上级审批,三天以上十天以内由隔级上级审批,十天以上集团总部员工由人力资源部审查,总裁审批,子公司员工由所在公司人事主管部门审查,总经理审批.6,加班(1)加班应填写《加班单》,经部门负责人批准后报人事部门备案,否则不计加班费.加班工时以考勤打卡时间为准,统一以《劳动合同》约定标准为基数,以天为单位计算.请假审批程序及权限：
1.请假须事先按审批程序办理请假手续，请假人书写请假条，按审批权限批准后，将请假条交本中心考勤人员，方可离开工作岗位。
2.事假一天以内，病假三天以内(含三天)的由中心主任审批;事假一天以上，病假三天以上的由其中心主任签注意见后报主管领导审批、并交由公司办公室保存。
3.口头准假无效。凡未经批准，擅离工作岗位，以旷工论。请假期满后，必须按时返校上岗工作，并应向准假部门及时销假，对逾期不销假者，以旷工论。特殊情况无法办理请假手续的，可用电话请假，也可委托他人办理，假期结束后及时办理补假手续;请假期满确因需要再延长的，须在期满前办理请假手续，经批准后方可请假;及时办理销假手续。
4.请病假须持学院医院或县级以上医院有效证明(急诊除外)向所在中心申请，经批准后方可休假。确因急诊不能上班，应由本人或亲属在24小时内电话告知所在中心，并在痊愈上班后8小时内持急诊证明补办请假手续。
四、出差制度
1.出差交通工具及出差补助，员工出差可乘坐的交通工具，按照公司规定的标准乘坐，其标准由公司根据员工所处岗位及其他具体情况而订定。
2.出差人员住宿费报销，凡实际住宿费在标准以内的，按实际住宿费票据报销，实际住宿费超出公司标准的，按公司标准报销。如住宿费超过标准，需经主管领导批准。
3.市内交通费、伙食补贴二项开支，实行限额包干，按出差的实际天数计发，85元/天。打的费用一律不予报销。凡出差期间报销了招待餐费的，按报销招待餐费次数扣除伙食补贴费。
4.公司安排员工出外培训，培训费用、住宿费用、火车、轮船或飞机票等按实报支，其他各项补贴包括路途时间均不给予报销。
2。出差申请和报支审批程序
1.出差人员出差前需填写《出差申请表》，申请表需经部门经理签字同意，部门副经理(含)以上人员需经直属主管批准签字方可，特殊情况下可先口头申请，但事后必须补单财务方可给予报销。
2.出差人员返回单位后，无特殊情况者，必须在一周内将填写好的差旅费报销单及全部票据(车票、住宿发票等)和《出差申请表》粘贴好，需经部门主管核准签字，后交财务部门报销。
3.差旅费费报销补充规定
3.1.出差期间，因公外出要请客用餐和购物送人等各种规定之外的开支，先征得本部门经理或以上人员同意再行开支。报销时，报销人应填制费用报销单，按规定程序报销。
3.2.报销招待餐费等需在票据后面注明发生时间、地点、事由、客户当事人等。
五、工作纪律的规定
1.1员工必须自觉遵守考勤制度，按规定上下班并真实打卡，不得代他人打卡，不得无故早退，请假要按程序办理有关手续。
1.2非经允许，工作时间不得使用扬声器，只能使用耳机，以免影响他人
1.3除在工休时间内且在休息时间里，其他任何时间和任何工作场所不允许相互闲聊。
1.4坚守工作岗位，非工作需要，任何时候不能串岗。
1.5上班时间内不要看报纸、上网聊天、玩电脑游戏、打瞌睡或其他与工作篇二：员工日常工作规章制度
1、消防控制室必须24小时设专人值班，值班人员应坚守岗位，严禁脱岗，未经专业培训的无证人员不得上岗。
2、未经批准，各部室、各部门不准使用电热器、大负荷设备。
3、各种电源开关、插座必须完好无损，符合防火要求。
4、值班人员要认真学习消防法、学习消防专业知识，熟练掌握消防设备的性能及操作规程。
5、大楼走廊内严禁流动吸烟，吸烟必须到指定地点。
6、值班时间严禁睡觉、喝酒，不得聊天，打私人电话，不准在控制室内会客，严禁无关人员触动使用室内设备。
7、各部室、各部门下班后必须关闭所有电气设备开关，及办公设备电源。
8、严密监视设备运行情况，遇有报警要按规定程序迅速准确处理，做好各种记录，遇有重大情况要及时报告。
9、各楼垃圾口严禁乱扔烟头。
10、未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警，自动灭火系统。
11、大楼内任何单位和个人不准随意挪用，使用破坏灭火设施及器材。
12、各楼层消防组织措施预案必须完善。
13、消防设施及器材定期检查。
14、任何部门、外施工单位未经和批准不准随意动火、施工。