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一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格按照年初制定的内审计划,紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力,取得了一定成绩,充分发挥内审的监督和服务职能,为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作24项,在深化公司改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,起到了一定的作用,也取得了一定的成绩,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持,再加上我们审计组人员的勤奋工作,公司的内审工作一定会一年比一年有起色,同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作:
一、20__年的主要工作
1、结合新岗位制定内审年度工作计划
财务内审是一个新设的岗位,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,在成立内审岗位后,就根据工作需要立即制定了年度工作计划;为了加强供电所财务管理,纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题,保证会计信息真实可靠,制定了供电所财务收支审计工作计划,为了防止税务稽查增加税负,制定了经济业务审计工作计划,为了规范供电所的收费行为,制定了农电收据检查的计划;并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展内审工作
(1)为了强化管理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初细化了内部审计制度,其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题,抑制消极因素,促进各部门遵纪守法,为公司经济健康运行保驾护航;通过工作发现____供电所财务有问题,违纪金额接近1____元,我们财务内审根据公司领导的安排,提前介入,在批评教育的同时,督促其整改,既为公司保护了这____所长,又避免了检察部门查处的损失。以上审计共提出审计意见或建议15条,审计调帐6笔,收缴违纪金额____余元,协助____供电所收回沉淀老电费____余元。
(2)对各供电所的收费规范行为进行了检查,通过检查,发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据,及部分收费员没有按规定保管收据,出现了丢失收据的现象,我们审计组及时向公司领导反映情况,并对相关供电所和个人进行了经济处罚,收缴处罚金额____余元。
3、完善财务管理制度,加强财务审计检查,规范财务行为。
20__年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理,进一步完善财务管理制度,规范财务管理行为,推行司务公开和阳光理财,公司出台了《供电所财务收支管理办法》,监督和管理的职责落在了我们财务部,为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实,财务部制定了定期财务检查的制度,内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查,检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上,检查面为10____;并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查,针对审计中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况,从根本上规范了供电所的财务行为,杜绝了违反财经纪律现象的发生。
二、工作中存在的不足
20__年财务内审工作取得了一定的成绩,然而,在看到成绩的同时,我也看到了不足,内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,审计工作还不够深入、细致,还有待在以后的工作中加以改进,比如在经济业务审核、各项经营费用的控制上,实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是20__年财务内审要重点思考和解决的主题,作为财务人员,我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和公司的发展,与公司共同进步。
三、20__年财务内审工作设想
20__年,是公司面临形势最严峻的一年,如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效,是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题,因此,作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作:
1、加强内部审核工作,努力作好税企财务衔接工作,使稽查税额控制在最低限额内;努力降低生产成本,减少费用开支,做好开源节流工作,提高公司经济效益,使各项费用的开支控制在财务预算范围内。
2、进一步完善财务管理制度,加强制度执行的检查与指导,狠抓会计基础工作与财务管理,对各经营单位,综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查,检查面为10____,使财务制度得到贯彻落实。
3、加强学习,与时俱进,开拓创新,强化监督机制,不断扩大内审监督的工作面。
4、适应改革要求,逐步推行所长任期经济责任及离任审计。
5、督促各供电所建立健全规章制度,堵塞管理漏洞、纠正工作失误、减少损失,达到加强管理、提高经济效益的目的。
12月21日至12月25日,我参加了长顺县人社局及党校组织的“事业单位新进人员初聘培训”。在为期5天的培训里,主要从:长顺县情及新常态下长顺经济社会的发展、职业道德与行为规范、事业单位工作人员创新能力等方面进行了学习。学习期间,认真遵守课堂纪律,无迟到早退,并认真做好笔记。积极参加培训期间的各项活动,高标准,严要求的完成培训班的课程。现将培训心得总结如下:
一、开班仪式。开班仪式上,来自县党校的梁俊中校长指出,初任培训的目的是统一思想,提高认识,学院应加强学习,不断充实自己,做到尊重老师,尊重知识,要学有所思,学有所成,要具备团队意识,团队精神。今后的工作中要勇于实践,甘于奉献,珍惜工作岗位,珍惜工作机会,时刻反思有哪些不足,如何提高。希望在不长的培训期间能够收获知识,收获友谊。梁校长还指出,事业单位工作人员担任着服务地方发展的重任,要求每一个新进的工作人员要严守职业道德,勤勉踏实的认真工作。卓老师最后还提醒学员注意认真阅读学员须知,遵守培训纪律。
二、长顺县情及新常态下长顺经济社会的发展。此专题由县党校梁俊中校长讲解。他指出,了解长顺县情有助于尽快适应工作,有助于思考长顺的未来,及早做出贡献。他首先向我们介绍了长顺县的基本县情,包括所占国土面积、所处区位、人口数量、各乡镇的地理位置等情况。发展目标和发展战略是:生态立市、农业稳市、工业强市、两烟富市、文化旅游兴市。发展举措应紧紧围绕长顺县如今县情的定位,(1)特色产业;(2)旅游业;(3)生态安全产业;(4)工业四个方面进行。实施的机遇是:(1)是招商引资的大好机遇;(2)是发展外向型经济的大好机遇;(3)是扩展产业群体的大好机遇;(4)是基础设施建设的大好机遇;(5)是生态建设的大好机遇。此外,还必须繁荣文化。为了长顺的发展,应早认识、早准备、早部署、早行动。要具备大视野、大魄力、大胆子。要实施大手笔、大气魄、大项目、大文章。
三、职业道德与行为规范,职业生涯的第一步就是学会做人,做一个有良知的人。我们有一个上帝,那是我们的良心。不要只做技术的东西,要具备一点人文知识,具备一点良知。人类有三种约束力:1.信仰的约束力;2.来自外界的法律,舆论等方面的约束力;3.来自内心的道德约束力,即我们通常所说的良心。除了做一个有良知的人,还应做一个有良好形象的人。形象是别人可以感知的东西,取决于精神。要具备深厚的文化底蕴,鲜明的个性风格,健康的心理品质,较高的品行修养,在沟通时要真诚而由衷的赞美,发自内心的欣赏,看到好的东西就表达出来,实事求是的溢美,发扬绅士风度。第三点就是要做一个有修养的人,要做到自重、自省、自警、自励,以德修身以德养性,内铸灵魂,外塑形象。人不是没有缺点,而是要学会如何管理缺点,做事情要做到:1.遵守所定的;2.按良心做事情;3.做事情要彻底;4.自觉,积极地做事;5.创新和研究做事情的方法。最后,张教授指出,还应该做一个有智慧能力的人,对事情要有积极的期盼,快速融入当地环境。能力的第一项是执行力,执行力就是知行合一,第二项是做正确的事,第三项是要有正确的思维。
通过这五天的学习,我对所学内容的总体感受是:第一,政治鉴别力是前提,通过对这一课程的学习,我明确了今后工作的方向,坚定了理想信念,进一步增强了全心全意为人民服务的宗旨意识。第二,沟通协调能力是基础,我们单位的工作承上启下,千头万绪,需要各部门以及部门内部的相互支持、配合和协作,这就使得沟通协调能力显得尤为重要。第三,应对突发事件的能力是关键,随着社会转型,体制转轨,社会矛盾凸显,各种突发事件频发,这使得处理突发事件的能力是机关人员必须具备的能力。第四,心理调适能力是必要补充,作为一名事业单位人员,不仅要积极构建和谐社会,还要能够承受工作压力,保持身心愉悦和谐,这就要求机关人员要具备良好的心理素质。以上这些能力都是这次培训重点内容,具有很强的针对性和实用性。而且,踏上新的工作岗位,还要处理好与领导、同事之间的关系。人与人之间的交流,除了真诚和尊重,还需要掌握一定的沟通技巧。通过培训,让我们充分认识到作为一名新聘用的事业单位工作人员,要始终保持一种虚心的学习态度,在工作中遇到棘手的事情要积极向领导、现同事请教和学习,学习他们的工作方法,借鉴工作经验,并且尽快发解新岗位上的工作内容和工作职责,学习新的业务知识,快速提升自己的工作能力。在与领导相处中,要尊重领导;与同事的相处中,要本着以诚待人的原则,努力营造和谐的工作氛围。
我要以这次培训为起点,在以后的工作中,养成良好的工作、学习和生活习惯,形成正确的人生态度,发挥应有的作用。有人说“爱一行干一行”,也有人说“干一行爱一行”。既然我们选择了这个工作岗位,那么就要在工作岗位上踏实地工作。培训教给我们的是理论,而理论必须和实践相结合,用理论指导自己的行动,爱岗敬业,才能做到社会价值和个人价值的统一,才能为社会多做贡献。
20__年3月14日,我有幸参加了为期两天的“机关事业单位新录用人才培训班”在这两天的时间里,我接受了“职业道德及行为规范”等方面的思想教育,在这紧张、充实的培训中,不但学到了各方面的有关知识,提高了认识,更得到了很多的启发:
首先,培训首期,张县长一席长达三个小时的教导给了我深刻的思想认识,一句句朴实无华的话语,让我的心灵为之震撼,他从做人,做事,教育,生活,工作,学习,素质的提高等方面谈了这次培训的目的及要求,让我从精神上得到了很大的洗礼,这不仅仅是一个艰辛的成长历程,更是一次学习的历程,进步的历程,作为一名事业单位录用人员,让我深刻的明白,不仅仅拥有扎实的专业知识基础就能很好把工作做好,最重要的是自身的素质,做人,做事方面,有时候就是一个个坚持的细节决定了一个人的成功,工作来不得一丝的马虎,尤其是我们这些刚刚毕业的大学生,要学习的还很多,要谦虚,谨慎,要懂得提高自己,要懂得人情世故,从学校这个小社会融入工作岗位这个大社会,一定要从各个方面提高自己,要懂得在其岗位上,就要尽职尽责,学会与人相处,戒骄戒躁,学会将理论应用到实践中,这些都是书本上没有的,这些都是生活的经验,短短一席话真的给了我们这些录用人员很大的帮助,我会牢记这些教导,在以后的工作中, 尽心尽力提高自己,更好的工作,更好的为人民服务。
其次,各位老师对我们从一个个重要话题,给了我们知识方面的教导:
第一:从职业道德及行为规范方面认识很多,道德是做人的根本,道德更是中华民族的传统美德,自古不是有:父慈子孝,尊老爱幼,立志励学,执之以恒,自强不息,用于创新,仁以待人,以礼敬人,诚实守信,见利思义,公忠为国,反对外族侵略,修身为本,严于律己。职业道德更是做事的根本,它具有行业性,多样性,明确性,我作为一名从医人员,更能深深的体会到职业道德的重要性,健康所系、性命相托。当我步入神圣医学学府的时刻,谨庄严宣誓:我志愿献身医学,热爱祖国,忠于人民,恪守医德,尊师守纪,刻苦钻研,孜孜不倦,精益求精,全面发展。我决心竭尽全力除人类之病痛,助健康之完美,维护医术的圣洁和荣誉。救死扶伤,不辞艰辛,执着追求,为祖国医药事业的发展和人类身心健康奋斗终生!这是贯穿我事业一生的誓言,这是永不改变的誓言,我会永远谨记誓言,制定自己的人生理想,实现自己的人生价值。
工作中要提高自身素质,还要从职业礼仪方面提高自己,礼仪,是指人际交往过程中,人们相互表达尊重, 友好,以建立和谐关系为目的而遵从的行为方式,行为准则和活动程序的综合。而公务礼仪,是公务人员在工作过程中形成的,被大家公认和自觉遵守的行为规范,行为准则和活动程序的总称。作为一个国家工作人员,不管什么行业,都要注意自己的公共形象礼仪即:仪容礼仪,仪表礼仪,仪态礼仪,称呼与介绍礼仪,公务接待与拜访礼仪。这重要的一课,给了我内在与外在共同的认识,我会努力学习这些知识,在工作中不断贯穿始终,从而提高自己,在工作中更好的风险自己。
第二: 我们这些人员大部分都是生于农村,通过自己的不断学习,从农村中走出来,踏上工作道路,成为国家工作人员, 再次回归农村,奉献农村,就要更加的了解农村的建设,农村的发展,因此”十二五农村基层人员队伍振兴计划”也成为我们必须了解的一课。它的总的指导思想:一是扩大队伍规模,二是提高队伍质量。为农村建立一支”素质高、能力强、留得住人得“强大队伍。要去实现,就得靠我们这些工作人员不断努力, 不畏艰辛,勇于克服困难,在基层岗位上,尽心尽责,服务于农村,服务于人民。
第三:这是个法制的社会,不光需要自己各自其岗位上的专业知识外,更要去了解一些法律的有关知识及遇到应急事件时所特有的一种能力。首先生活与工作中处处离不开法,作为国家公务人员必须依法行政,要严格遵照依法行政的基本要求行事即:合法行政,合理行政,程序正当,高效便民,诚实守信,权责统一,体现人性化精神,不能滥用职权谋取私利,一切要遵守法律法规,规范自己的行为,要勤学提高素质,成为一个有涵养,严于律己,依法办事,坚持效率优先,体现服务精神,为人民服务,做人民满意的国家工作人员。其次不管哪行哪业都会遇到紧急事件,如何提高应急能力,党校老师给了我们深刻的传授,要从修内修外两方面着力提高自己的应急能力,在平时工作中要做到防患于未然,从各个方面加紧学习,锻炼自己,强化自己,以利于自己在本职工作中更好的服务。
最后,非常感谢县领导,县务部门各位老师及市人事局领导给了我这次学习的机会,让我这么一位岗前培训人员更加深刻的认识了自己,了解自己,提高自己,能够更好的制定自己的理想与目标, 努力学习做人,做事,成为一名合格的国家工作人员,做人民满意的一员,我会好好的珍惜这次培训的机会,好好领会培训精神,为人民服务,为祖国的将来作贡献,让国家在世界上立于强国之林,让我在工作中,生活中踏上一个新的征程,迎接新的挑战,进入一个新的阶段,不断学习,不断进步,不断成熟,一步步实现自己的理想,成为一名对社会有用的人。